Faktúra č. DFB0502/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
  • IČO: 00611930
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0502/19
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 12.08.2019
  • Celková hodnota: 35,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12.8.2019
  • Identifikácia objednávky: 106/19
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť