Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0502/19
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 12.08.2019
- Celková hodnota: 35,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12.8.2019
- Identifikácia objednávky: 106/19
- Dátum zverejnenia: 26.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť