Faktúra č. DFB0325/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
  • IČO: 00611930
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0325/19
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 130,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 31.5.2019
  • Identifikácia objednávky: 70/19
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť