Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
- IČO: 00611930
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0325/19
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 03.06.2019
- Celková hodnota: 130,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 31.5.2019
- Identifikácia objednávky: 70/19
- Dátum zverejnenia: 24.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť