Seboová Beáta- Potraviny
Informácie
- Názov: Seboová Beáta- Potraviny
- IČO: 47623837
- Adresa: Kurtaserská 1499/26, 93201 Veľký Meder
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0008/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 257,88 € | 11.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0022/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 074,95 € | 25.01.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0047/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 843,75 € | 08.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0052/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 236,92 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0074/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 418,50 € | 07.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0073/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 679,68 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0092/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 077,45 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0102/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 097,41 € | 28.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0116/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 398,80 € | 11.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0136/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 114,26 € | 25.04.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0161/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 726,12 € | 23.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0160/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 414,48 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0169/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 689,54 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0191/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 789,61 € | 13.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0196/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 090,28 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0008/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 827,10 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0013/23 | portaviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 754,21 € | 27.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0037/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 426,01 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0052/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 417,32 € | 24.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0071/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 392,06 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra |