Seboová Beáta- Potraviny
Informácie
- Názov: Seboová Beáta- Potraviny
- IČO: 47623837
- Adresa: Kurtaserská 1499/26, 93201 Veľký Meder
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0007/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 362,52 € | 16.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0021/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 188,49 € | 30.01.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0043/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 560,95 € | 13.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0057/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 605,98 € | 27.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0075/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 743,87 € | 13.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0086/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 635,68 € | 27.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0102/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 895,83 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0110/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 127,41 € | 25.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0135/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 700,32 € | 15.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0136/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 517,01 € | 15.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0145/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 801,94 € | 29.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0162/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 610,53 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0175/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 399,17 € | 27.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0192/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 603,09 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0198/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 663,36 € | 24.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0206/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 863,11 € | 31.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0223/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 355,14 € | 21.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0229/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 788,93 € | 28.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0245/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 570,36 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0281/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 668,03 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra |