Seboová Beáta- Potraviny
Informácie
- Názov: Seboová Beáta- Potraviny
- IČO: 47623837
- Adresa: Kurtaserská 1499/26, 93201 Veľký Meder
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0396/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 185,53 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0405/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 299,82 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0008/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 827,10 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0013/23 | portaviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 754,21 € | 27.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0037/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 426,01 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0052/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 417,32 € | 24.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0071/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 392,06 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0089/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 598,82 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0122/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 072,33 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0142/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 405,88 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0158/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 301,29 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0179/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 364,29 € | 15.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0206/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 960,96 € | 29.06.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0215/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 231,94 € | 13.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0234/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 376,27 € | 27.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0254/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 434,38 € | 18.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0281/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 393,68 € | 31.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0287/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 211,40 € | 14.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0307/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 351,55 € | 28.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0324/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 282,91 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra |