Seboová Beáta- Potraviny
Informácie
- Názov: Seboová Beáta- Potraviny
- IČO: 47623837
- Adresa: Kurtaserská 1499/26, 93201 Veľký Meder
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0022/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 057,49 € | 24.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0034/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 372,69 € | 07.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0033/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 402,84 € | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0061/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 155,15 € | 28.02.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0075/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 988,44 € | 14.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0090/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 160,52 € | 28.03.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0110/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 490,75 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0127/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 814,60 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0165/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 596,99 € | 30.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0145/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 464,56 € | 09.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0176/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 506,43 € | 13.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0190/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 203,92 € | 27.06.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0212/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 744,94 € | 19.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0229/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 440,74 € | 12.08.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0253/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 307,22 € | 26.08.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0272/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 642,08 € | 09.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0266/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 205,60 € | 23.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0293/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 823,35 € | 30.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0309/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 470,77 € | 14.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0325/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 964,00 € | 28.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra |