Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0024/21 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 427,85 € 23.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB0109/21 digi TV za 05/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 12,60 € 22.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB0108/21 digi TV za 05/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 15,90 € 22.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB0106/21 voda pí , prenájom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 25,00 € 22.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFO0022/21 obuv, oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Gabriela Lakatosová 32320027 931,20 € 22.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB0105/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 146,03 € 20.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFO0021/21 tablet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Internet Mall Slovakia s.r.o 35950226 479,20 € 19.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0111/21 vrecia na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Szokolová Alžbeta TRILAK 36918156 118,80 € 19.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB0110/21 čistiace prostriedky na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Szokolová Alžbeta TRILAK 36918156 1 140,17 € 19.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFO0023/21 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 360,00 € 17.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB0102/21 potravinové výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 271,35 € 14.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0112/21 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 607,07 € 13.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB0103/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 144,06 € 10.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0100/21 posteľné prádlo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Gabriela Lakatosová 32320027 320,00 € 09.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0097/21 voda pí , prenájom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 85,00 € 08.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0099/21 rukavice, ochranný plášť Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 423,40 € 07.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0091/21 tlačiareň HP LaserJet M150, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Copy Guru s.r.o. 47141875 235,00 € 07.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0095/21 PHM za 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 362,49 € 06.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0087/21 oprava Cygnus applikácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 IT-TECHNIK s.r.o. 46243836 60,00 € 06.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0096/21 poplatok za tel. služby 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 80,76 € 01.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0090/21 poplatok za mob. služby 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 76,00 € 01.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0088/21 plyn za mesiac 04/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 SPP,a.s.Bratislava 35815256 2 530,00 € 01.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0104/21 používanie programu Sygnus 4-6/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 IReSoft, s.r.o 26297850 907,25 € 01.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB0098/21 servisné a revízne činnosti 3/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 349,20 € 31.03.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0093/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 270,85 € 31.03.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0084/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žaneta Krascsenicsová - SAMI 50446495 1 946,25 € 31.03.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0083/21 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 861,37 € 31.03.2021 16.04.2021 Faktúra
DFO0019/21 oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Gabriela Lakatosová 32320027 4 114,40 € 31.03.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0101/21 vyúčtovanie el. energie za 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 231,47 € 31.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFO0020/21 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 533,34 € 31.03.2021 23.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 »