| DFB0283/26 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
333,17 € |
17.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
743,95 € |
16.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
118,60 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 008,04 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/26 |
predplatné na časopis Život, Praktická slovenka |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
35,70 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
poplatok za mobilné služby 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
126,09 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
395,07 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
podložka na posteľ |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
67,80 € |
09.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
revízie za 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
09.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
184,99 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
746,84 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
skupinová a individuálna supervízia pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
215,00 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
nájom multifunkčného ihriska a priestoru fitness centra za obdobie 7-9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
500,00 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
104,42 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
poplatok za mobilné služby 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
193,07 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
114,09 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/26 |
potravinový a spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
859,60 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 08 / 2026 ZPB |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
139,63 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
922,42 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
243,46 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/26 |
pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
240,00 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
732,14 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
612,83 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
zelenina, ovocie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 029,06 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
PHM za 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
329,48 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
682,00 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
27,09 € |
27.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
20,80 € |
27.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
