Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0174/25 pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy ( rodinný dom 3) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 364,87 € 27.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0175/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 399,17 € 27.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0173/25 cateringová službu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alfréd Mészáros ABC Mészáros 11848979 1 164,10 € 27.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0176/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 52,00 € 27.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0169/25 odvoz odpadovej vody za mes. 06/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 178,76 € 25.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0170/25 digi TV za mes. 07/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 20,20 € 25.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0171/25 digi TV za mes. 07/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,25 € 25.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0172/25 digi TV za mes. 07/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 17,63 € 25.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0168/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 220,62 € 23.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0166/25 všeobecný materiál na stravovaciu prevádzku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 S.K.GLASS-Sipos Karol 32304544 275,50 € 23.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFO0048/25 potravinový tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 402,77 € 23.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFO0049/25 strihanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alexandra Sidóová 56480164 368,00 € 23.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFO0047/25 kurz jazdenia na koni, jazda kočom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Gergő Múcska 50154206 473,55 € 20.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFO0046/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 HARTMANN-RICO spol.s r.o. 31351361 149,76 € 20.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0167/25 materiál k motorovej kosačke Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Agrotrade s.r.o. 31424112 166,28 € 20.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0165/25 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 349,82 € 18.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0164/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 244,97 € 13.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0162/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 610,53 € 12.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0163/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 82,89 € 12.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0161/25 stolový mixér Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 S.K.GLASS-Sipos Karol 32304544 302,40 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0158/25 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 109,83 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0160/25 nitrilové rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 ROMISI s. r. o. 55834884 318,57 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0159/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 -265,21 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFO0045/25 predplatné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slov.posta a.s. 36631124 34,74 € 06.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0155/25 prenájom a preprava kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Obecný úrad Medveďov 00305588 300,00 € 05.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0154/25 deratizácia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TRIO-D s.r.o. 43962351 246,00 € 05.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0156/25 revízie za 06/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 448,95 € 05.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0151/25 poplatok za telekomunikačné služby za mes. 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 73,63 € 04.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0153/25 poplatok za mobilné služby 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 91,65 € 04.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0152/25 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 04.06.2025 13.06.2025 Faktúra