| DFB0227/26 |
odvoz odpadovej vody za 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
771,50 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
98,60 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/26 |
stríhanie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
184,00 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
digi TV za mes. 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
26,35 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
digi TV za mes. 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
chladnička |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
487,90 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
1 048,50 € |
23.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
odvoz a likvidácia biologického odpadu, |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
1 000,00 € |
22.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
36,40 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 459,10 € |
17.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
798,87 € |
16.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
dodávka a montáž horizontálnyh žalúzií do zariadení podporovaného bývania RD 3 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Firma Máhr s.r.o. |
36257001 |
|
4 390,01 € |
16.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
dodávka a montáž horizontálnyh žalúzií do ŠZ Vila |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Firma Máhr s.r.o. |
36257001 |
|
185,00 € |
16.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
gastro lístky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
724,89 € |
16.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
84,09 € |
13.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
poplatok za mobilný internet 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
126,09 € |
13.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
oprava motorového vozidla, Citroen DS 704FX |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
240,00 € |
13.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
210,62 € |
13.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/26 |
náplň |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/26 |
náplň |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
čistenie klimatizačných jednotiek |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
885,60 € |
08.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
dvere biele |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
FABRICK SK s.r.o. |
34149562 |
|
132,84 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
cateringová služba na akciu Beach party pre klientov DSS |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alfréd Mészáros ABC Mészáros |
11848979 |
|
1 599,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
náhradná batéria pre defibrilátor Smarty Saver |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
381,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2026 ZPB |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
431,46 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
revízie za 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
124,49 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
program Cygnus za mes. 7-9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 268,29 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
