| DFB0174/25 |
pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy ( rodinný dom 3) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
364,87 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 399,17 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
cateringová službu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alfréd Mészáros ABC Mészáros |
11848979 |
|
1 164,10 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
52,00 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
odvoz odpadovej vody za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
digi TV za mes. 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
digi TV za mes. 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
digi TV za mes. 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
220,62 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
všeobecný materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
275,50 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/25 |
potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
402,77 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/25 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
368,00 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/25 |
kurz jazdenia na koni, jazda kočom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
473,55 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
149,76 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
materiál k motorovej kosačke |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
166,28 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 349,82 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
244,97 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 610,53 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
82,89 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
stolový mixér |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
302,40 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
109,83 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
318,57 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-265,21 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/25 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
34,74 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
prenájom a preprava kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
300,00 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
246,00 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
revízie za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,63 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
poplatok za mobilné služby 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,65 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
