Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0015/23 strihanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Hancková Anita 47916745 368,00 € 09.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFB0063/23 PHM za mes. 02/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 182,48 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0061/23 odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 PolyStar s.r.o. 36552119 30,90 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0060/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 377,99 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFO0014/23 predplatné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slov.posta a.s. 36631124 26,07 € 02.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFB0062/23 Notebook Lenovo, servis VT Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 ORBIE Slovakia, s.r.o. 36254916 969,40 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0066/23 poplatok za mobilné služby 02/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 87,99 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0065/23 poplatok za telekomunikačné služby 02/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 67,67 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0058/23 elektrická energia za 03/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 436,95 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0057/23 plyn za mesiac 03/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 754,45 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFO0013/23 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 590,69 € 01.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFB0067/23 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0064/23 vyúčtovanie elektrickej energie za mes. 02/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 173,14 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0054/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 186,33 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0055/23 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 841,99 € 27.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0059/23 manažerské úkony za 02/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 998,00 € 27.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0052/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 417,32 € 24.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0056/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 375,15 € 24.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFO0016/23 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Arnold Kása 41110765 593,30 € 24.02.2023 17.03.2023 Faktúra
DFB0048/23 chladnička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 ANDREA SHOP s.r.o. 36277151 339,00 € 22.02.2023 25.02.2023 Faktúra
DFB0045/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 318,51 € 17.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFO0012/23 podbradník Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR 33764956 320,11 € 17.02.2023 25.02.2023 Faktúra
DFO0011/23 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 352,00 € 17.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFO0010/23 výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 641,09 € 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB0044/23 odborný časopis Sestra na rok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 15.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB0041/23 chlieb , pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 298,06 € 10.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB0039/23 revízie za 02/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 324,00 € 09.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFB0037/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 426,01 € 09.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB0042/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 371,17 € 09.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB0038/23 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 85,00 € 08.02.2023 16.02.2023 Faktúra
1 2 3 »