| DFO0061/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
818,19 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
odvoz odpadovej vody za 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
umývačka riadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Oskar Rublik TELERVIS |
33468915 |
|
379,00 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
výdavky na webhosting |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
73,65 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
výdavky na webhosting |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
21,40 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
digi TV za mes. 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
26,35 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
digi TV za mes. 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
okrasné rastliny, substrát, hnojivo |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
GREEN GARDEN HR, s.r.o. |
54243190 |
|
799,89 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
785,46 € |
14.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
20,80 € |
14.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
488,00 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
revízie za 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
301,19 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
výmena izolačného trojskla v zariadení podporovaného bývania |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
UNIGROUP v.o.s. |
31438610 |
|
677,73 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
192,05 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
poplatok za mobilné internet 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
126,09 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
77,69 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
dodávka a montáž klimatických zariadení |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
4 661,70 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2026 ZPB |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 034,79 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
rekonštrukcia oplotenia CSS Medveďov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VOLNER STAV s.r.o. |
50240544 |
|
94 196,44 € |
07.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,60 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
poplatok za mobilné služby 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,47 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/26 |
potravinový a spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
922,73 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
čistenie sedačiek |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Dušan Tribulík |
45279021 |
|
615,00 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
elektrická energia za 08/2026 RD1, RD2, RD3 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
139,63 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
784,43 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
155,81 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/26 |
pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
230,00 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
595,13 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
