| Zmluva č. 11/2026/CSSMe |
Rekonštrukcia oplotenia CSS Medveďov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
VOLNER STAV s.r.o. |
50240544 |
|
94 196,44 € |
31.12.2026 |
|
31.12.2026 |
13.07.2026 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0061/26 |
Objednávame si u Vás výmenu izolačného trojskla v zariadení podporovaného bývania, cena 680,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
UNIGROUP v.o.s. |
31438610 |
|
0,00 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0060/26 |
Objednávame si u Vás čistenie sedačiek, počet 6 ks, cena 620,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Dušan Tribulík |
45279021 |
|
0,00 € |
03.08.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0059/26 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž klimatických zariadení, počet 3 ks , cena 4670,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
0,00 € |
29.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0227/26 |
odvoz odpadovej vody za 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
771,50 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0058/26 |
Objednávame si u Vás chladničku Samsung, cena 487,90 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
0,00 € |
24.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0224/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
98,60 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/26 |
stríhanie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
184,00 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
digi TV za mes. 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
26,35 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
digi TV za mes. 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
chladnička |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
487,90 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
1 048,50 € |
23.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
odvoz a likvidácia biologického odpadu, |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
1 000,00 € |
22.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0057/26 |
Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu biologického odpadu, cena 1000,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
0,00 € |
21.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0218/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
36,40 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 459,10 € |
17.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0056/26 |
Objednávame si u Vás gastro lístky , 100 ks, cena 725,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
0,00 € |
16.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0213/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
798,87 € |
16.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
dodávka a montáž horizontálnyh žalúzií do zariadení podporovaného bývania RD 3 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Firma Máhr s.r.o. |
36257001 |
|
4 390,01 € |
16.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
