Seboová Beáta- Potraviny
Informácie
- Názov: Seboová Beáta- Potraviny
- IČO: 47623837
- Adresa: Kurtaserská 1499/26, 93201 Veľký Meder
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0092/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 077,45 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0102/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 097,41 € | 28.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0116/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 398,80 € | 11.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0136/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 114,26 € | 25.04.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0161/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 726,12 € | 23.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0160/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 414,48 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0169/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 689,54 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0191/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 789,61 € | 13.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0196/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 090,28 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0218/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 555,74 € | 11.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0229/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 658,27 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0252/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 343,24 € | 15.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0276/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 692,68 € | 30.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0285/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 313,13 € | 12.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0297/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 539,58 € | 26.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0318/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 752,86 € | 10.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0330/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 221,08 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0341/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 434,52 € | 30.10.2024 | 18.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0360/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 962,30 € | 14.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0374/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 663,90 € | 28.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra |