Seboová Beáta- Potraviny
Informácie
- Názov: Seboová Beáta- Potraviny
- IČO: 47623837
- Adresa: Kurtaserská 1499/26, 93201 Veľký Meder
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0089/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 598,82 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0122/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 072,33 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0142/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 405,88 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0158/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 301,29 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0179/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 364,29 € | 15.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0206/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 960,96 € | 29.06.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0215/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 231,94 € | 13.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0234/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 376,27 € | 27.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0254/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 2 434,38 € | 18.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0281/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 393,68 € | 31.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0287/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 211,40 € | 14.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0307/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 351,55 € | 28.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0324/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 282,91 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0345/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 081,18 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0362/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 599,47 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0373/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 559,97 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0381/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 502,86 € | 30.11.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0403/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 508,49 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0411/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 959,20 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0008/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 430,69 € | 14.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra |