Slovak Telecom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telecom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0201/22 | telekomunikačné služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 43,28 € | 01.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0200/22 | telekomunikačné služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,34 € | 01.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0287/22 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 48,07 € | 01.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0286/22 | telekomunikačné služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,36 € | 01.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0306/22 | telekomunikačné služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 48,20 € | 31.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0305/22 | telekomunikačné služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,30 € | 31.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0021/21 | služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,49 € | 01.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0020/21 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,84 € | 01.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0042/21 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 50,62 € | 01.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0041/21 | služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,88 € | 01.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0079/21 | služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,45 € | 30.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0078/21 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,00 € | 01.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0101/21 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 41,38 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0100/21 | služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,44 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0121/21 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,97 € | 01.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0120/21 | služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,56 € | 01.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0146/21 | služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,40 € | 01.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0145/21 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 42,10 € | 01.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0190/21 | služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,48 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0189/21 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,21 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |