| 172024 |
Revízia germicídne žiariče |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
150,00 € |
22.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 162024 |
Zverejnenie 3 pracovných ponúk ročne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
142,80 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 122024 |
Revízia VZT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
KLIMATI-ČP |
34112421 |
|
200,00 € |
15.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 132024 |
Servis a revízia EZS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Antes HC s.r.o |
47762136 |
|
200,00 € |
15.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 152024 |
Oprava auta - pneuservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
394,00 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 142024 |
Ventil Hakl |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodotechnik, s. r.o. |
46888209 |
|
48,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 112024 |
Pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
140,00 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0007/24 |
váľandy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
390,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102024 |
Elektrický ohrievač,sprchová hadica |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodotechnik, s. r.o. |
46888209 |
|
136,50 € |
03.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0078/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,35 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
776,58 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
370,59 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
úhrada za služby v oblasti CO 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
2 362,45 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,25 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
