| Zmluva č. 8/2026/DSSPas |
Supervízny kontrakt (dohoda) 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Soňa Kollárovičová - Consult |
47361221 |
|
0,00 € |
27.05.2026 |
|
31.12.2026 |
28.05.2026 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 092026 |
Kuchynský robot |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NAY - elektrodom |
20270186 |
|
153,90 € |
25.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0122/26 |
toaletný papier, papierové utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
684,61 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
470,81 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
433,35 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
445,02 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
315,07 € |
15.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
321,79 € |
14.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 082026 |
Utierky papierové |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
824,40 € |
13.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0116/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
38,59 € |
13.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 052026 |
Germicídne žiariče - revízie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
200,00 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 062026 |
Revízia alarmu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Antes HC s.r.o |
47762136 |
|
200,00 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 072026 |
Pneumatiky Barum |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
396,01 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0115/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 877,59 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
287,99 € |
08.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 485,09 € |
08.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
servis, celoročné pneu na ŠKODA RAPID |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
396,01 € |
07.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
173,54 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 042026 |
Papierové utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
726,00 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
506,26 € |
24.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
