| 262024 |
Oprava strechy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Milan Kleiman-TPK |
17672210 |
|
2 000,00 € |
17.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 252024 |
Oprava automobilu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
211,00 € |
15.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 242024 |
Pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
70,00 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/24 |
pracovné oblečenie, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
283,64 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 232024 |
Dvere Clara |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
307,20 € |
20.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0158/24 |
toaletný papier, papierové utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
719,40 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Peter Prívracký - UNTRACO-SR |
55868720 |
|
2 284,42 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 222024 |
Utierky Reflex |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
558,00 € |
14.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0155/24 |
oprava VW Transporter - klíma |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
686,00 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
438,00 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
665,61 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
363,04 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 212024 |
Oprava a servis vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
600,00 € |
12.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
727,72 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
el. ohrievač na vodu, flexi hadičky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodotechnik, s. r.o. |
46888209 |
|
132,60 € |
05.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
903,84 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
233,66 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,28 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,43 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
