| 082026 |
Utierky papierové |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
824,40 € |
13.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 052026 |
Germicídne žiariče - revízie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
200,00 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 062026 |
Revízia alarmu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Antes HC s.r.o |
47762136 |
|
200,00 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 072026 |
Pneumatiky Barum |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
396,01 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 042026 |
Papierové utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
726,00 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
506,26 € |
24.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
347,60 € |
23.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
žinky na umývanie, vlhčené čistiace utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Peter Prívracký - UNTRACO-SR |
55868720 |
|
414,76 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
252,00 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
91,86 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
úhrada za služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
vývoz kuchynských odpadov 1-3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
59,04 € |
10.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 868,03 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
663,62 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
318,28 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
582,35 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
257,46 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/26 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
703,11 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
zubná starostlivosť - extrakcia zuba Prielomková |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
230,00 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
paušál PZS za obdobie 01-03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Pyroboss,s.r.o. |
36644048 |
|
18,45 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
