| 142023 |
Laserová tlačiareň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
140,00 € |
27.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 152023 |
Oprava PC, inštalácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
160,00 € |
27.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 132023 |
Hygienický tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
441,72 € |
16.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 122023 |
Oprava konvektomatu, chémia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
511,31 € |
15.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 102023 |
Prací prášok, aviváž |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
508,66 € |
14.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 112023 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gupro Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
403,20 € |
14.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2023/DSSPas |
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
REMPOL -I.Poláčik |
30727952 |
|
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
02.03.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 092023 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
300,00 € |
02.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0040/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
629,28 € |
24.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
284,35 € |
20.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
údržba vozidla TT635CY |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
413,00 € |
17.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 072023 |
Oprava motorového vozidla VW Transporter |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
300,00 € |
16.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
386,13 € |
16.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
191,36 € |
16.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
159,56 € |
16.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
verejná správa SR-ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
204,00 € |
14.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 6/2015/DSSPas) |
dodávka plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
35815256 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0004/23 |
Body fixačné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
200,00 € |
10.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
381,51 € |
09.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
546,37 € |
03.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
