| 242021 |
Servis konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
500,00 € |
30.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 252021 |
Servis a oprava vozidla - Škoda Rapid |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
850,00 € |
30.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0131/21 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GRACE Slovakia, s.r.o. |
36243485 |
|
104,23 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 217,76 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
455,76 € |
23.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 212021 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
500,00 € |
22.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 222021 |
Tonery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GRACE Slovakia, s.r.o. |
36243485 |
|
95,50 € |
22.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 232021 |
čistiaci materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
96,40 € |
22.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0129/21 |
hyg. a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
551,76 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
312,91 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2021/DSSPas |
Vyhotovenie projektovej dokumentácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
3MP ateliér, s.r.o. |
|
|
26 500,00 € |
19.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Grznárová Mária, PhDr. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0126/21 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
192,00 € |
14.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
223,11 € |
13.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
172,73 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/21 |
zmrzlina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
29,95 € |
12.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
333,76 € |
12.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
193,77 € |
08.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
Služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/21 |
skriňa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
160,00 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
310,00 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
