| DFB0281/23 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
747,46 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2023/DSSPas |
Bezodplatné dočasné užívanie: nebytové priestory - 3 miestnosti o celkovej výmere 90 m2, nachádzajúce sa na 1 NP v starej časti budovy školy. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Vlastivedné múzeum v Hlohovci |
36086975 |
|
70,57 € |
23.11.2023 |
|
30.04.2024 |
24.11.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 512023 |
Pneumatika Barum |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
472,00 € |
23.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0279/23 |
pneumatiky, prezutie pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
554,00 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
272,20 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
revízia spotrebiča, bleskozvodu a elektroinštalácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 232,42 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
údržba sušičky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
156,96 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
280,01 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 502023 |
Výmena pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
150,00 € |
20.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0280/23 |
revízia plynového zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
960,00 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
246,84 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 472023 |
Notebook Windows Office |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
834,80 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 482023 |
Prací prášok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
827,55 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 492023 |
čistiaci materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
246,85 € |
15.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0026/23 |
posteľné súpravy, uteráčik |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
481,00 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
959,25 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
úhrada za skupinovú supervíziu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr.Peter Kollárovič |
41261097 |
|
156,00 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
486,77 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
202,79 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
183,10 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
