| 212026 |
Oprava práčky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
252,60 € |
03.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 222026 |
Oprava práčky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
189,40 € |
03.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 192026 |
Revízia komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Darina Feiglová |
55017037 |
|
200,00 € |
31.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 7/2024/DSSPas) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
28.08.2026 |
16.09.2026 |
31.12.2027 |
02.09.2026 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0013/26 |
predplatné TV MAX - Tomáš Kravárik |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. |
35792281 |
|
38,60 € |
25.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
254,79 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
454,76 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 182026 |
Revízia komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
OBERT Peter a spol. |
11754753 |
|
200,00 € |
20.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0206/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
354,91 € |
20.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
489,32 € |
20.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
501,10 € |
20.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
úhrada za služby v oblasti CO za školenie CO zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
18.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 172026 |
Výmena oleja na motorovom vozidle |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
144,00 € |
14.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0202/26 |
servis ŠKODA RAPID |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
144,00 € |
14.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
323,99 € |
11.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
316,86 € |
07.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 665,32 € |
06.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
543,02 € |
06.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 162026 |
Pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sarana Pharm s.r.o. |
44718071 |
|
820,41 € |
05.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0196/26 |
čistiace prostriedky, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
775,51 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
