Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
352022 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 300,00 € 04.08.2022 05.08.2022 Objednávka
342022 Oprava okna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Vrtík 33434263 60,00 € 27.07.2022 27.07.2022 Objednávka
332022 Výmena oleja, filtrov - služobné vozidlo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 300,00 € 15.07.2022 16.07.2022 Objednávka
DFB0158/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 217,25 € 15.07.2022 29.07.2022 Faktúra
312022 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 330,00 € 14.07.2022 15.07.2022 Objednávka
322022 Zmäkčovač vody automatický AL 12V Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 729,22 € 14.07.2022 15.07.2022 Objednávka
DFB0155/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 153,33 € 14.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFB0154/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 170,82 € 14.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFB0156/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 344,72 € 14.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFB0157/22 skupinová supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Mgr.Peter Kollárovič 41261097 107,00 € 13.07.2022 29.07.2022 Faktúra
302022 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 550,00 € 12.07.2022 12.07.2022 Objednávka
DFB0153/22 papierové útierky, toaletný papier Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALDA Slovakia s.r.o. 50594851 535,81 € 12.07.2022 29.07.2022 Faktúra
Zmluva č. 2/2022/DSSPas Supervízny kontrakt (dohoda) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec 00611964 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 37,00 € 11.07.2022 13.07.2022 31.12.2022 12.07.2022 PhDr. Mária Grznárová Riaditeľka Zmluva
DFB0151/22 služby v oblasti BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 11.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFB0147/22 služby technika PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 50,00 € 11.07.2022 29.07.2022 Faktúra
292022 Hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALDA Slovakia s.r.o. 50594851 408,12 € 08.07.2022 09.07.2022 Objednávka
DFB0148/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 739,81 € 07.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFB0150/22 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 43,21 € 01.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFB0149/22 telekomunikačné služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,46 € 01.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFB0143/22 Výkon zodpovednej osoby osobný údaj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.07.2022 29.07.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »