| 142026 |
CRP prúžky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
112,20 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
447,13 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
umývací prostriedok do umývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
196,80 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
360,00 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
408,44 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
481,04 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
266,93 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 122026 |
Revízia VZT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
KLIMATI-ČP |
34112421 |
|
200,00 € |
17.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 132026 |
Clean umývací prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
160,00 € |
17.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0146/26 |
revízia germicídnych žiaričov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
188,00 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
FAČÁK s.r.o. |
55729550 |
|
6 015,02 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
čistiace prostriedky, sáčky do koša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
592,31 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
servisný výjazd technika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
24,90 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 112026 |
Maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
FAČÁK s.r.o. |
55729550 |
|
6 000,00 € |
11.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/26 |
oprava dvora |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rudolf Daniš RUDY STAV - HC |
52492303 |
|
4 900,00 € |
11.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 102026 |
Stavebné práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rudolf Daniš RUDY STAV - HC |
52492303 |
|
4 900,00 € |
10.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/26 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
847,91 € |
09.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
460,93 € |
08.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
291,26 € |
04.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 259,91 € |
04.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
