Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
042025 Ariel prací prášok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Professional support s.r.o., 51644801 470,30 € 12.05.2025 12.05.2025 Objednávka
DFB0090/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 254,18 € 24.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0089/25 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 264,70 € 24.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0087/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 251,58 € 24.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0088/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 402,75 € 24.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0091/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 647,55 € 24.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFO0007/25 vlhčené čistiace utierky, fixačné body, žinky a pena na umývanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Ing. Peter Prívracký - UNTRACO-SR 55868720 501,50 € 17.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFO0008/25 poskytnutie zdravotnej starostlivosti Zuzana Valášková - zubár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ESTHE,s.r.o. 36857530 167,00 € 17.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0084/25 výmena pneu 2x Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 63,00 € 11.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0081/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 336,39 € 10.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0082/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 338,89 € 10.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0083/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 559,76 € 10.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0080/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 637,70 € 10.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0078/25 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 2 752,26 € 07.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFO0006/25 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Dr.Max 38 s.r.o. 47386827 810,86 € 04.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0076/25 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,58 € 04.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0077/25 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,32 € 04.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0075/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 985,66 € 03.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0074/25 úhrada za služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 50,00 € 03.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0073/25 úhrada za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 22,14 € 01.04.2025 05.05.2025 Faktúra