| 352022 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
300,00 € |
04.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 342022 |
Oprava okna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Vrtík |
33434263 |
|
60,00 € |
27.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 332022 |
Výmena oleja, filtrov - služobné vozidlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
300,00 € |
15.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0158/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
217,25 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312022 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
330,00 € |
14.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 322022 |
Zmäkčovač vody automatický AL 12V |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
729,22 € |
14.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0155/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
153,33 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
170,82 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
344,72 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr.Peter Kollárovič |
41261097 |
|
107,00 € |
13.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 302022 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
550,00 € |
12.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/22 |
papierové útierky, toaletný papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
535,81 € |
12.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2022/DSSPas |
Supervízny kontrakt (dohoda) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
37,00 € |
11.07.2022 |
13.07.2022 |
31.12.2022 |
12.07.2022 |
PhDr. Mária Grznárová |
Riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0151/22 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
11.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
11.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 292022 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
408,12 € |
08.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0148/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
739,81 € |
07.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
43,21 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,46 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
Výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
