Slovak Telecom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telecom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0307/24 | úhrada za služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,28 € | 01.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0308/24 | úhrada za služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 47,21 € | 01.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0032/23 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 48,62 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0031/23 | telekomunikačné služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,34 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0054/23 | telekomunikačné služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 48,28 € | 01.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0053/23 | telekomunikačné služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,34 € | 01.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0080/23 | telekomunikačné služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 51,91 € | 01.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0079/23 | telekomunikačné služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,30 € | 31.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0135/23 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 48,56 € | 01.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0134/23 | služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,07 € | 01.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0160/23 | služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,38 € | 01.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0159/23 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 48,77 € | 01.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0189/23 | služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,20 € | 01.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0188/23 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 48,42 € | 01.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0210/23 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 48,42 € | 01.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0206/23 | služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,49 € | 01.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0235/23 | úhrada za pevnú sieť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 2,38 € | 01.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0234/23 | úhrada za služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 49,69 € | 01.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0267/23 | úhrada za služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 48,28 € | 01.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0266/23 | úhrada za služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,64 € | 01.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |