| DFB0099/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
506,26 € |
24.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
347,60 € |
23.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
žinky na umývanie, vlhčené čistiace utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Peter Prívracký - UNTRACO-SR |
55868720 |
|
414,76 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
252,00 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
91,86 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
úhrada za služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
vývoz kuchynských odpadov 1-3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
59,04 € |
10.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 868,03 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
663,62 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
318,28 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
582,35 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
257,46 € |
09.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/26 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
703,11 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
zubná starostlivosť - extrakcia zuba Prielomková |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
230,00 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
paušál PZS za obdobie 01-03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Pyroboss,s.r.o. |
36644048 |
|
18,45 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 841,64 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,48 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie apríl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
91,62 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci marec 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
287,99 € |
30.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
seminár PAM 26.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
390,25 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
167,72 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
298,11 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
557,58 € |
26.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
čistiace prostriedky, sáčky do koša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
406,57 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
