Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0040/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 629,28 € 24.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0041/23 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 284,35 € 20.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0039/23 údržba vozidla TT635CY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 413,00 € 17.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0037/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 386,13 € 16.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0036/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 191,36 € 16.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0038/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 159,56 € 16.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0035/23 verejná správa SR-ročný prístup Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poradca podnikateľa 31592503 204,00 € 14.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFO0004/23 Body fixačné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 UNTRACO SR 33764956 200,00 € 10.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFB0033/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 381,51 € 09.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0028/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 546,37 € 03.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0021/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 256,72 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0032/23 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,62 € 01.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0031/23 telekomunikačné služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,34 € 01.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0024/23 výkon zodpovednej osoby,osobný údaj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0022/23 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 603,00 € 01.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0026/23 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 478,10 € 01.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0025/23 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,84 € 01.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0023/23 pripojenie k internetu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 19,20 € 01.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0027/23 oprava plynového kotla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Jančovič 37284118 223,20 € 31.01.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0020/23 služby v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.01.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0030/23 služby v oblasti BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 31.01.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0019/23 služby technika PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 50,00 € 31.01.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0029/23 vývoz septika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 377,00 € 31.01.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0055/23 vyúčtovanie ele. energie-dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -353,95 € 31.01.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0034/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 489,38 € 31.01.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0016/23 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 521,99 € 27.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0014/23 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PAPIER CENTRUM spol.s.r.o 36235644 52,08 € 27.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0015/23 seminár pam Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Seyfor Vema 36237337 60,00 € 26.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0018/23 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 478,90 € 24.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB0017/23 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,89 € 24.01.2023 14.02.2023 Faktúra
1 2 »