| DFB0040/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
629,28 € |
24.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
284,35 € |
20.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
údržba vozidla TT635CY |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
413,00 € |
17.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
386,13 € |
16.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
191,36 € |
16.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
159,56 € |
16.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
verejná správa SR-ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
204,00 € |
14.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/23 |
Body fixačné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
200,00 € |
10.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
381,51 € |
09.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
546,37 € |
03.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
256,72 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,62 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,34 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
výkon zodpovednej osoby,osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 603,00 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
478,10 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,84 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
19,20 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
oprava plynového kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
223,20 € |
31.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
31.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
377,00 € |
31.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
vyúčtovanie ele. energie-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-353,95 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 489,38 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
521,99 € |
27.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
52,08 € |
27.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
seminár pam |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
478,90 € |
24.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,89 € |
24.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
