Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0089/21 papierové útierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALDA Slovakia s.r.o. 50594851 401,04 € 26.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0087/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 486,05 € 26.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0088/21 vývoz septika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 264,00 € 25.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFO0017/21 lôžka ošetrovacie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Zdravzar s.r.o. 47831499 1 483,20 € 19.05.2021 25.05.2021 Faktúra
DFB0085/21 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 171,58 € 18.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0084/21 seminár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ModernaBrain,s.r.o. 44243413 60,00 € 18.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0083/21 výmena žalúzií Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Vrtík 33434263 262,80 € 18.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0082/21 čistiace potreby,pracovné oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 445,41 € 18.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0081/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 199,36 € 13.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0080/21 nábytok -kontajner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Rastislav Chlubna RATUS 34307630 132,00 € 12.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0075/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 533,41 € 05.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0076/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 364,00 € 04.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFO0016/21 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 80,87 € 03.05.2021 25.05.2021 Faktúra
DFO0015/21 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 490,62 € 03.05.2021 25.05.2021 Faktúra
DFO0014/21 vitamíny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 429,45 € 03.05.2021 25.05.2021 Faktúra
DFB0078/21 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 35,00 € 01.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0070/21 výkon zodpovednej osoby osobný údaj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0073/21 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 973,00 € 01.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0077/21 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 308,75 € 30.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0079/21 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,45 € 30.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0069/21 služby v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0074/21 služby v oblasti BOZP a OPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 30.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0086/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 228,86 € 29.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0068/21 servis mot. vozidiel Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 317,00 € 28.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0072/21 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 416,88 € 27.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0071/21 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,16 € 27.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0067/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 190,09 € 22.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0064/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 603,46 € 15.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0066/21 vývoz septika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 192,00 € 14.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0062/21 vyúčtovanie el. energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 370,88 € 31.03.2021 10.05.2021 Faktúra
1 2 3 »