| DFB0263/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
34,58 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
530,19 € |
13.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 617,74 € |
12.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
toaletný papier, papierové utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
684,62 € |
12.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
dss pastuchov - hosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
58,89 € |
12.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
576,00 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
562,63 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
280,92 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
560,60 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
úhrada za služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
oprava práčky - výmena tlmičov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
246,12 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
481,88 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
pohovka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
419,00 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
3x kreslá, 3x váľandy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
1 095,01 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
paušál PZS za obdobie 3.Q. 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Pyroboss,s.r.o. |
36644048 |
|
55,35 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
oprava práčky - výmena zámku, pružín a pántov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
674,53 € |
05.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
05.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,44 € |
05.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
1 070,49 € |
02.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
270,24 € |
01.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie október 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
seminár PAM - Trnava 29.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
91,62 € |
01.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
čistiace prostriedky, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
431,32 € |
30.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci september 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
29.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
471,47 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
350,24 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
305,94 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
