| DFB0181/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
323,99 € |
16.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
úhrada za vodu - OA Hlohovec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
12,20 € |
15.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
gél na pranie + aviváž |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
580,68 € |
14.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
313,41 € |
13.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
odber kuchynských odpadov 3-6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
59,04 € |
10.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
376,16 € |
09.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
345,86 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
526,77 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
príslušenstvo k CRP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
115,35 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
paušál PZS za obdobie 2.Q. 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Pyroboss,s.r.o. |
36644048 |
|
55,35 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
407,71 € |
06.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
486,02 € |
06.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 364,77 € |
03.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,73 € |
03.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
03.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie júl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
úhrada za služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
01.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
91,62 € |
01.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.06.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci jún 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
29.06.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
revízia VZT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
KLIMATI-ČP |
34112421 |
|
246,00 € |
26.06.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
projekt interiéru - zdravotné stredisko |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
3MP projekt s.r.o. |
47566035 |
|
12 300,00 € |
26.06.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
447,13 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
umývací prostriedok do umývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
196,80 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
360,00 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
408,44 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
481,04 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
266,93 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
revízia germicídnych žiaričov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
188,00 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
