| DFB0122/26 |
toaletný papier, papierové utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
684,61 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
470,81 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
433,35 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
445,02 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
315,07 € |
15.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
321,79 € |
14.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
38,59 € |
13.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 877,59 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
287,99 € |
08.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 485,09 € |
08.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
servis, celoročné pneu na ŠKODA RAPID |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
396,01 € |
07.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
173,54 € |
05.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
489,19 € |
04.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
568,66 € |
04.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
460,18 € |
04.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,55 € |
04.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
04.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie máj 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
91,62 € |
01.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci apríl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
30.04.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
čistiace prostriedky, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
562,97 € |
29.04.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
506,26 € |
24.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
347,60 € |
23.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
žinky na umývanie, vlhčené čistiace utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Peter Prívracký - UNTRACO-SR |
55868720 |
|
414,76 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
252,00 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
91,86 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
úhrada za služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
vývoz kuchynských odpadov 1-3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
59,04 € |
10.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
