Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0068/24 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 315,00 € 20.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0066/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 811,88 € 14.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0064/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 262,13 € 14.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0063/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 255,06 € 14.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0065/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 264,74 € 14.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0058/24 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 521,07 € 04.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0060/24 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,26 € 01.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0059/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,35 € 01.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0053/24 úhrada za výkon zodpovednej osoby za 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0056/24 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 800,00 € 01.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0057/24 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,96 € 01.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0055/24 úhrada za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 21,60 € 01.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFO0004/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 553,54 € 29.02.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0003/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 135,14 € 29.02.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0052/24 služby v oblasti CO za obdobie 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 29.02.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0054/24 úhrada za službu v oblasti BOZP za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 29.02.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0062/24 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 312,29 € 29.02.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0061/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 440,14 € 29.02.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0051/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 304,54 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0049/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 251,69 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0050/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 289,75 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0047/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 775,69 € 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0048/24 batéria vaňová Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vodotechnik, s. r.o. 46888209 40,00 € 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0045/24 výkon prác technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 50,00 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0046/24 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 350,00 € 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0043/24 úhrada VSSR - ročný prístup Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poradca podnikateľa 31592503 228,00 € 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0044/24 sprch. vanička + príslušenstvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vodotechnik, s. r.o. 46888209 245,00 € 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0041/24 údržba vozidla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 297,00 € 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 166,36 € 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 279,03 € 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
1 2 3 »