Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0281/23 pracie prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Professional support s.r.o., 51644801 747,46 € 24.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFB0279/23 pneumatiky, prezutie pneumatík Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 554,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0278/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 272,20 € 23.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0276/23 revízia spotrebiča, bleskozvodu a elektroinštalácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PV partners s.r.o. 50913204 1 232,42 € 22.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0277/23 údržba sušičky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Viliam Lukáč Páleník VVLP 34664891 156,96 € 22.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0282/23 vývoz septika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 280,01 € 22.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFB0280/23 revízia plynového zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Jančovič 37284118 960,00 € 20.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFB0275/23 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Gama HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 246,84 € 16.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFO0026/23 posteľné súpravy, uteráčik Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Alžbeta Chovancová-Mobilservis 46015221 481,00 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB0273/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 959,25 € 13.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0272/23 úhrada za skupinovú supervíziu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Mgr.Peter Kollárovič 41261097 156,00 € 13.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0271/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 486,77 € 09.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0269/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 202,79 € 09.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0270/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 183,10 € 09.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0267/23 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,28 € 01.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB0266/23 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,64 € 01.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB0262/23 výkon zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB0260/23 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 603,00 € 01.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB0259/23 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 551,23 € 01.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB0258/23 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,84 € 01.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB0263/23 pripojenie k internetu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 21,60 € 01.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB0261/23 služby v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB0264/23 služby v oblasti BOZP a OPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 31.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DFO0025/23 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 697,75 € 31.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DFO0024/23 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 323,58 € 31.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB0268/23 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 216,84 € 31.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0274/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 212,31 € 31.10.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0265/23 program podpory zdravia a tréningový seminár 10z10 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Navzájom lepší 51564882 700,00 € 26.10.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0256/23 vývoz septika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 420,00 € 23.10.2023 06.11.2023 Faktúra
DFB0255/23 kancelárske potreby, papier Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PAPIER CENTRUM spol.s.r.o 36235644 220,26 € 23.10.2023 06.11.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »