| DFB0281/23 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
747,46 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
pneumatiky, prezutie pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
554,00 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
272,20 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
revízia spotrebiča, bleskozvodu a elektroinštalácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 232,42 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
údržba sušičky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
156,96 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
280,01 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
revízia plynového zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
960,00 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
246,84 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/23 |
posteľné súpravy, uteráčik |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
481,00 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
959,25 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
úhrada za skupinovú supervíziu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr.Peter Kollárovič |
41261097 |
|
156,00 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
486,77 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
202,79 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
183,10 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,28 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,64 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
výkon zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 603,00 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,23 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,84 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
služby v oblasti BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
697,75 € |
31.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
323,58 € |
31.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
216,84 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 212,31 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
program podpory zdravia a tréningový seminár 10z10 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
700,00 € |
26.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
420,00 € |
23.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
kancelárske potreby, papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
220,26 € |
23.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
