Faktúra č. DFB0235/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov
  • IČO: 00611964
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0235/23
  • Popis fakturovaného plnenia: úhrada za pevnú sieť
  • Dátum doručenia: 01.10.2023
  • Celková hodnota: 2,38 €
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť