DFB0132/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,55 € |
18.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,55 € |
16.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1,04 € |
16.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
27,52 € |
16.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
16.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
15,55 € |
16.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
28,01 € |
16.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
48,58 € |
11.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
22.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,56 € |
22.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1,73 € |
22.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
29,96 € |
14.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
14.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/11 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,56 € |
14.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |