DFB0259/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
4,46 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,55 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
15.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,55 € |
15.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
15.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,55 € |
15.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1,15 € |
15.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,55 € |
15.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
15.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
44,35 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
15.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
10,49 € |
15.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,55 € |
15.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,55 € |
15.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1,20 € |
15.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1,69 € |
15.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,55 € |
15.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
34,42 € |
18.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,55 € |
15.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
15.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |