DFB0098/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
34,42 € |
18.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,55 € |
15.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
15.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
38,87 € |
15.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
65,30 € |
15.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,55 € |
15.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
9,72 € |
15.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
56,00 € |
15.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,55 € |
15.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1,12 € |
15.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1,03 € |
16.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,55 € |
16.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
39,56 € |
16.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
29,00 € |
15.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,55 € |
15.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1,75 € |
15.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
2,65 € |
15.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,55 € |
15.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
41,63 € |
15.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/12 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,55 € |
15.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |