| DFB0206/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
624,98 € |
10.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 010,86 € |
10.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
supervízia a konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
258,00 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/CSSRo |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFO0048/24 |
vlastné prostriedky - sirup pre PSS 1,2,3 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
56,10 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/CSSRo |
Darovacia zmluva - 7 ks záclony |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Šimandlová Dáša |
|
|
0,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFO0050/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 4.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
758,73 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogéria pre PSS 7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
770,36 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
stravovanie zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
336,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 056,63 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0052/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba pre PSS za 5/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
115,70 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/24 |
vlastné prostriedky - nákup odevov pre PSS 6,7,9 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
817,10 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
chlieb a pekárenské výobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
644,79 € |
04.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
371,77 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
kombinovaná chladnička |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
674,90 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Objednávame si u Vás krajčírsky materiál podľa vlastného výberu pre ZPB II. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Galantéria Snehurka, s.r.o. |
45502552 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0047/24 |
Objednávame si u Vás kompletný servis motorového vozidla VW Caravelle pred STK na deň 18.6.2024 o 8,00 hod. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AUTOSERVIS MPS, s.r.o. |
47753927 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0193/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
21,04 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.05.-31.05.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
257,67 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
