| DFB0089/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
217,90 € |
10.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
733,76 € |
10.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS na 3/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
383,21 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 3/2022/CSSRo) |
Poskytovanie stravovacích služieb |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
6,00 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2023/CSSRo |
Poskytnutie vecného daru - kuchynský riad |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Promethea |
37847473 |
|
27,65 € |
07.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0013/23 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu na 6. oddelení. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
07.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0071/23 |
ZPB telekomunikačné služby 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0012/23 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
211,26 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0012/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
181,50 € |
03.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0010/23 |
Objednávame si u Vás servis signalizačného zariadenia. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
tnTEL, s.r.o. |
36319449 |
|
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0011/23 |
Objednávame si u Vás jarnú deratizáciu objektu CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0011/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 18.2.-28.2.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
220,03 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
vývoz odpadových vôd 300m3 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 620,00 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
ZPB II telekomunikačné služby 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
služby pevnej siete, internet 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,75 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
služby mobilnej siete 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
280,76 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
85,80 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
506,04 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
284,62 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
