| 0042/23 |
Objednávame si u Vás revíziu prenosných elektrospotrebičov v podporovanom bývaní v Senici, Hviezdoslavova 324/53, dňa 11.9.2023. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
0,00 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0279/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1,50 € |
11.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0040/23 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky podľa vlastnej potreby. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
0,00 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0041/23 |
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov v počte 3 kusy v podporovanom bývaní v Senici, Hviezdoslavova 324/53.
- 2 ks ZPB I.
- 1 ks ZPB II. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
0,00 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0277/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
627,05 € |
10.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
513,50 € |
10.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/23 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS 8/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
532,00 € |
09.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
607,55 € |
09.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
331,59 € |
09.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2023/CSSRo |
Poskytnutie vecného daru - deky + záclony |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Molnárová Mária |
|
Iné |
10,00 € |
08.08.2023 |
15.08.2023 |
|
14.08.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0270/23 |
ZPB telekomunikačné služby 07/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
07.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služba výlet Bratislava |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľudmila Držíková |
40202232 |
|
288,36 € |
07.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služby 7/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
45,80 € |
04.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2023/CSSRo |
poskytnutie vecného daru - kozmetické ležadlo + stolička |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Slobodová Adriana |
|
Iné |
50,00 € |
03.08.2023 |
15.08.2023 |
|
14.08.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0265/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
384,78 € |
02.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
ZPB, ZPB II strava zamestnancov 07/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
330,00 € |
02.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0039/23 |
Objednávame si u Vás opravu kuchynského výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2023/CSSRo |
Kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Obec Dojč |
00309508 |
|
59 958,36 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0065/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.7.-31.7.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
173,22 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/23 |
vlastné prostriedky - nákup ponožiek pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
1 276,52 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
