| DFB0372/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
655,36 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
670,15 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
280,13 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
výmena merača tepla a príslušný materiála práce - kotolňa Nový pavilón |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 266,85 € |
19.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.10.-15.10.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 437,68 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0065/23 |
Objednávame si u Vás opravu sušičky Lavamac. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
0,00 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0061/23 |
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ing. Viliam Michálek, PhD. |
50272616 |
|
0,00 € |
13.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0062/23 |
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ADIZ atelier s.r.o. |
52045650 |
|
0,00 € |
13.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0063/23 |
Objednávame si u Vás servis a údržbu vzduchotechniky na základe cenovej ponuky zo dňa 17.10.2023 v cene 288,00 € s DPH v kuchyni CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KM Klima |
44855222 |
|
0,00 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0064/23 |
Objednávame si u Vás výmenu merača tepla a prírubovej klapky v kotolni NP v CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0366/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
13,37 € |
13.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
285,63 € |
12.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
768,91 € |
12.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
oprava pračky W318H - vyčistenie pre hladinový snímač, výmena gumičky, kontrola stroja |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
320,26 € |
12.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/23 |
vlastné prostriedky - servisné práce Tablet, TV LG |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
60,00 € |
11.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogéria pre PSS 8,1,2 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
722,15 € |
11.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 9.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
520,88 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/23 |
vlastné prostriedky - vianočné kazety pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
552,05 € |
11.10.2023 |
|
|
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
508,78 € |
11.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
kancelárske potreby a materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
78,24 € |
11.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
