Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0043/19 Dodávka výpočtovej techniky:4 ks APPLE MacBook Pro Touch Trnavský samosprávny kraj 37836901 Job assistence, s.r.o. 51672031 8 088,00 € 01.07.2019 10.08.2019 Faktúra
1127/19 Výpočtová technika - tablety, monitory Trnavský samosprávny kraj 37836901 Job assistence, s.r.o. 51672031 195 328,00 € 01.07.2019 10.08.2019 Faktúra
1128/19 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 103,43 € 01.07.2019 14.08.2019 Faktúra
1161/19 Servis - pravidelná prehliadka IJ 5O Trnavský samosprávny kraj 37836901 EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 44563485 187,32 € 01.07.2019 14.08.2019 Faktúra
1160/19 Kreditačný poplatok 2019 - frankovací stroj Neopost Trnavský samosprávny kraj 37836901 EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 44563485 144,00 € 01.07.2019 14.08.2019 Faktúra
1103/19 Stravné lístky Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX - stravné lístky 36391000 17 775,00 € 01.07.2019 20.08.2019 Faktúra
1089/19 Strážna služba Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra S + L s.r.o. 36266477 8 356,08 € 01.07.2019 20.08.2019 Faktúra
1174/19 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 476,80 € 01.07.2019 22.08.2019 Faktúra
1142/19 Telefonne poplatky - SMS karty serverovňa,výťahy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,83 € 01.07.2019 22.08.2019 Faktúra
1141/19 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 621,20 € 01.07.2019 22.08.2019 Faktúra
1140/19 Telefónne poplatky-Magio internet XL Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,00 € 01.07.2019 22.08.2019 Faktúra
1136/19 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 500,00 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
1173/19 Telekomunikačné poplatky za služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20 691,50 € 01.07.2019 23.08.2019 Faktúra
1164/19 Telekomunikačné poplatky za služby, ICT služby eVUC SOP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15 493,20 € 01.07.2019 23.08.2019 Faktúra
1159/19 Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 179,57 € 01.07.2019 23.08.2019 Faktúra
1168/19 Servisné služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 DWC Slovakia a.s. 35918501 7 257,60 € 01.07.2019 23.08.2019 Faktúra
1195/19 Telefonne poplatky,mobilný internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 922,33 € 01.07.2019 28.08.2019 Faktúra
1316/19 Prenájom priestorov mestského amfiteátru na podujatie Župa hľadá talent Trnavský samosprávny kraj 37836901 Arena Cafe, s.r.o. 47472316 420,00 € 01.07.2019 13.09.2019 Faktúra
1137/19 Tematický monitoring médií Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovakia Online s.r.o. 31402445 360,00 € 30.06.2019 14.08.2019 Faktúra
1185/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 609,75 € 30.06.2019 15.08.2019 Faktúra
1184/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 054,43 € 30.06.2019 15.08.2019 Faktúra
1178/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 93,54 € 30.06.2019 15.08.2019 Faktúra
1120/19 Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.4.-30.6.2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20 865,60 € 30.06.2019 20.08.2019 Faktúra
1192/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 865,95 € 30.06.2019 17.08.2019 Faktúra
1176/19 Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 5 697,31 € 30.06.2019 22.08.2019 Faktúra
1126/19 PHM,diaľničné poplatky,servisný poplatok,umývanie vozidiel Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 1 602,44 € 30.06.2019 22.08.2019 Faktúra
1199/19 Spotrebované teplo,vodné-stočné - 1.polrok 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná priemyselná škola Trnava 36082058 1 148,64 € 30.06.2019 27.08.2019 Faktúra
1204/19 Čistiace a upratovacie služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 mp clean 46427775 4 140,00 € 30.06.2019 28.08.2019 Faktúra
1167/19 Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií Trnavský samosprávny kraj 37836901 DATALAN, a.s. 35810734 9 542,15 € 30.06.2019 30.08.2019 Faktúra
1153/19 Vysielanie relácie Streda v župane Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská produkčná s.r.o. 50383469 2 419,32 € 30.06.2019 09.09.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »