Faktúra č. 2132/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2132/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Edukačné pomôcky pre projekt "Náš dvor - Voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objekte dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK
  • Dátum doručenia: 28.11.2019
  • Celková hodnota: 154,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1475/19
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1475/19 - Edukačné pomôcky pre projekt Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alemat.cz, spol. s r.o. 28159233 154,08 € 13.11.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť