Faktúra č. 2148/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2148/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 29.11.2019
  • Celková hodnota: 95,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1615/19
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1615/19 Nákup spotrebného materiálu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 95,34 € 04.11.2019 09.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť