Faktúra č. 2283/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Martin Krček - MANTAP
- IČO: 35292351
- Adresa: Sobotište 180, 90605 Sobotište
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2283/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu cesty - projekt "Naša cesta" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK, doprava materiálu
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota: 3 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1379/19
- Dátum zverejnenia: 17.01.2020
- Poznámka: