Faktúra č. 2283/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2283/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu cesty - projekt "Naša cesta" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK, doprava materiálu
  • Dátum doručenia: 29.11.2019
  • Celková hodnota: 3 800,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1379/19
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1379/19 Materiál na cesty Trnavský samosprávny kraj 37836901 Martin Krček - MANTAP 35292351 3 800,00 € 31.10.2019 09.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť