| Zmluva č. 38/2019/SOSOaSPn |
Testovanie účinnosti sterilizátora |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610933 |
|
0,00 € |
04.11.2019 |
12.11.2019 |
19.12.2019 |
11.11.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0373/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
44,50 € |
04.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/19 |
vešiak 5 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Novobyt, s.r.o. |
31106072 |
|
175,00 € |
29.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0239/19 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
139,12 € |
29.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0132/19 |
chlieb, strúhanka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
74,07 € |
28.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
46,40 € |
28.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/19 |
polica sklenená Elektrolux 5 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
130,00 € |
28.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/19 |
panel informačný |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
32,18 € |
28.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0238/19 |
losos, mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
293,14 € |
28.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/19 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H-print, spol. s r.o. |
36265691 |
|
341,38 € |
25.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/19 |
kadernícky materiál, nadstavce na strihacie strojčeky 8 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Závacký Peter - GLOBTAKTIK |
30678447 |
|
168,61 € |
24.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/19 |
oprava kuch. robota |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
78,11 € |
24.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0236/19 |
nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
44,21 € |
24.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0237/19 |
obložené chlebíčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Encián - lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
87,00 € |
24.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0131/19 |
mäso, mlieko, bryndza |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
140,62 € |
24.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
66,20 € |
23.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/19 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
27,20 € |
23.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/19 |
zásobník skladaných uterákov 4 ks, dávkovač mydla 4 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H-print, spol. s r.o. |
36265691 |
|
97,92 € |
23.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0235/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
32,62 € |
23.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/19 |
chladnička ELUX |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
449,00 € |
22.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
