Faktúra č. DFS0235/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: VVM Obchodna s.r.o.
- IČO: 47717696
- Adresa: Teplicka 56, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0235/19
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
- Dátum doručenia: 23.10.2019
- Celková hodnota: 32,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 15/2019
- Identifikácia objednávky: 234 SEM,22.10.2019
- Dátum zverejnenia: 05.12.2019
- Poznámka: