Faktúra č. DFŠ0131/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0131/19
- Popis fakturovaného plnenia: mäso, mlieko, bryndza
- Dátum doručenia: 24.10.2019
- Celková hodnota: 140,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 135/2019/ŠJ,21.10.2019
- Dátum zverejnenia: 10.12.2019
- Poznámka: