| DFŠ0104/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
42,84 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0101/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
56,64 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0102/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
18,18 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0103/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
84,99 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
456,33 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0100/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
51,22 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0098/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
8,52 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0099/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
139,83 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0194/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
102,91 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0195/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
140,55 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0197/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
94,16 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0199/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
183,41 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
95,39 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0093/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
23,70 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0096/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
65,41 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0094/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
151,81 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0097/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
8,58 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0095/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
136,85 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0191/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
210,10 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0187/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
65,33 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
