| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 4/2012/SOSOaSPn) |
Dohoda o splátkach na rok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
|
|
14 245,20 € |
09.12.2019 |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
09.12.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 3/2012/SOSOaSPn) |
Dohoda o splátkach na rok 2020 - SOŠ OaS Piešťany |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
|
|
38 795,04 € |
09.12.2019 |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
09.12.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 4/2019/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 2 - zmena ceny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
|
|
0,00 € |
04.12.2019 |
05.12.2019 |
28.02.2020 |
04.12.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 42/2019/SOSOaSPn |
Zmluva o dielo zber a zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
EKO LOG, s. r. o. |
36325473 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
04.12.2019 |
|
03.12.2019 |
Ing. Anna Zálešáková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 41/2019/SOSOaSPn |
Poskytovanie výkonu technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Richard Zomborský - P.O. - TECH |
35351241 |
|
400,00 € |
29.11.2019 |
30.11.2019 |
30.11.2020 |
29.11.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 40/2019/SOSOaSPn |
Inzercia v týždenníku Piešťansko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
44,10 € |
27.11.2019 |
29.11.2019 |
30.11.2019 |
28.11.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0412/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
83,00 € |
21.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0254/19 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
204,58 € |
21.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0141/19 |
mliečne výrobky, mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
69,57 € |
21.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/19 |
zviazanie katalóg.listov, protokolov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Kníhviazačské práce Helena Rychtáriková |
17969760 |
|
118,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/19 |
revízie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 436,40 € |
15.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/19 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
63,91 € |
15.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0139/19 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
10,80 € |
15.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 39/2019/SOSOaSPn |
Prenájom telocvične |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Prvý futbalový klub |
|
|
0,00 € |
14.11.2019 |
21.11.2019 |
20.03.2020 |
20.11.2019 |
Ing. Anna Zálešáková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0399/19 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Závacký Peter - GLOBTAKTIK |
30678447 |
|
26,64 € |
14.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/19 |
vydanie ISIC karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
17,00 € |
14.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/19 |
fólia na sklá, tabuľky, nálepky na dvere |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dagmar Kolmačková - SHARK |
30051061 |
|
295,20 € |
14.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0253/19 |
mäso,mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
255,95 € |
14.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0252/19 |
múka, cukor, ryža, olej,kokos |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
235,12 € |
14.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/19 |
vysvedčenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
122,82 € |
13.11.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
