| Zmluva č. 7/2020/SOSOaSPn |
Dodávanie mrazených výrobkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Ryba Žilina, spol.s.r.o |
31563490 |
|
5 400,00 € |
06.07.2020 |
08.07.2020 |
31.12.2020 |
07.07.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 26/2019/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
0,00 € |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
31.07.2020 |
29.06.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2020/SOSOaSPn |
Dodávanie vajec |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
BIOGAL a. s. |
31416985 |
|
0,00 € |
26.06.2020 |
30.06.2020 |
31.12.2020 |
29.06.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0162/20 |
latexové rukavice 200 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
24,00 € |
24.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2020/SOSOaSPn |
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
VVM Obchodná s.r,.o. |
|
|
4 000,00 € |
23.06.2020 |
27.06.2020 |
31.12.2020 |
26.06.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2020/SOSOaSPn |
Dodávanie výrobkov studenej kuchyne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
1 500,00 € |
23.06.2020 |
01.07.2020 |
31.12.2020 |
29.06.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2020/SOSOaSPn |
Dodávanie pekárskych výrobkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
|
|
0,00 € |
22.06.2020 |
25.06.2020 |
31.12.2020 |
24.06.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0160/20 |
kancel.kreslo, plat stola 18 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Novobyt, s.r.o. |
31106072 |
|
573,40 € |
22.06.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
jednorazové rúška 100 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
30,00 € |
22.06.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
64,74 € |
22.06.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
tlač stravných lístkov 07/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DI Univerzál |
31442200 |
|
28,40 € |
18.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
výkon zodpovednej osoby 06/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.06.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
automtický dávkovač dezinfekcie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
|
249,90 € |
15.06.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
dávkovač na dezinfekciu so senzorom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
45,59 € |
12.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
117,76 € |
12.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
revízia regálov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
REGMAX, a.s. |
36225991 |
|
192,00 € |
12.06.2020 |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
automat.dávkovač dezinfekcie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
|
249,90 € |
10.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
telefonické hovory 05/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
155,96 € |
09.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
elektrická energia 05/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
695,45 € |
09.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
telefonické hovory mobily 05/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
102,26 € |
08.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
