| DFB0140/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GranVelada CE s.r.o. |
55387721 |
|
34,24 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
multisport karty 04/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
288,00 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0086/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
180,74 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0087/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
176,33 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0085/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
27,23 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0081/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
93,89 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0084/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
6,77 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0082/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
48,52 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0080/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
2,96 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0083/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
54,51 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/SOSOaSPn |
Zmluva v zmysle Autorského zákona |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava |
17310598 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
31.12.2024 |
26.03.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2024/SOSOaSPn |
Zmluva v zmysle Autorského zákona |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava |
17310598 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
31.12.2024 |
26.03.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2024/SOSOaSPn |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Správa Registratúry, Mgr. Adrián Lančarič, PhD. |
55789862 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
02.04.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0109/24 |
občerstvenie Deň učiteľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIZZA DART s. r.o. |
50685252 |
|
655,85 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0079/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
95,43 € |
22.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0056/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
39,81 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0055/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
86,43 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0054/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
1,43 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
obrusky, sviečky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
174,53 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0077/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
122,66 € |
22.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
