Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 7/2020/SOSOaSPn Dodávanie mrazených výrobkov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Ryba Žilina, spol.s.r.o 31563490 5 400,00 € 06.07.2020 08.07.2020 31.12.2020 07.07.2020 Ing. Zálešáková Anna riaditeľka školy Zmluva
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 26/2019/SOSOaSPn) Dodatok č. 1 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 0,00 € 29.06.2020 30.06.2020 31.07.2020 29.06.2020 Ing. Zálešáková Anna riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 6/2020/SOSOaSPn Dodávanie vajec Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 BIOGAL a. s. 31416985 0,00 € 26.06.2020 30.06.2020 31.12.2020 29.06.2020 Ing. Zálešáková Anna riaditeľka školy Zmluva
DFB0162/20 latexové rukavice 200 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 24,00 € 24.06.2020 02.07.2020 Faktúra
Zmluva č. 3/2020/SOSOaSPn Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 VVM Obchodná s.r,.o. 4 000,00 € 23.06.2020 27.06.2020 31.12.2020 26.06.2020 Ing. Zálešáková Anna riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 4/2020/SOSOaSPn Dodávanie výrobkov studenej kuchyne Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 ENCIÁN lahôdky s.r.o. 47196131 1 500,00 € 23.06.2020 01.07.2020 31.12.2020 29.06.2020 Ing. Zálešáková Anna riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 2/2020/SOSOaSPn Dodávanie pekárskych výrobkov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 0,00 € 22.06.2020 25.06.2020 31.12.2020 24.06.2020 Ing. Zálešáková Anna riaditeľka školy Zmluva
DFB0160/20 kancel.kreslo, plat stola 18 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Novobyt, s.r.o. 31106072 573,40 € 22.06.2020 26.06.2020 Faktúra
DFB0159/20 jednorazové rúška 100 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 30,00 € 22.06.2020 26.06.2020 Faktúra
DFB0158/20 dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 64,74 € 22.06.2020 26.06.2020 Faktúra
DFB0155/20 tlač stravných lístkov 07/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 DI Univerzál 31442200 28,40 € 18.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0154/20 výkon zodpovednej osoby 06/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 15.06.2020 26.06.2020 Faktúra
DFB0153/20 automtický dávkovač dezinfekcie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Strojárske centrum NM, s.r.o. 35881054 249,90 € 15.06.2020 26.06.2020 Faktúra
DFB0152/20 dávkovač na dezinfekciu so senzorom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Grand Royal, s.r.o., 31414150 45,59 € 12.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFB0151/20 kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Grand Royal, s.r.o., 31414150 117,76 € 12.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFB0150/20 revízia regálov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 REGMAX, a.s. 36225991 192,00 € 12.06.2020 26.06.2020 Faktúra
DFB0149/20 automat.dávkovač dezinfekcie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Strojárske centrum NM, s.r.o. 35881054 249,90 € 10.06.2020 23.06.2020 Faktúra
DFB0148/20 telefonické hovory 05/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 155,96 € 09.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFB0147/20 elektrická energia 05/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 695,45 € 09.06.2020 23.06.2020 Faktúra
DFB0146/20 telefonické hovory mobily 05/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 102,26 € 08.06.2020 19.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »