Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 8 (Zmluva č. 4/2012/SOSOaSPn) Dohoda o splátkach na rok 2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Bytový podnik Piešťany 14 245,20 € 09.12.2019 01.01.2020 31.12.2020 09.12.2019 Ing. Zálešáková Anna riaditeľka školy Zmluva
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 3/2012/SOSOaSPn) Dohoda o splátkach na rok 2020 - SOŠ OaS Piešťany Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Bytový podnik Piešťany 38 795,04 € 09.12.2019 01.01.2020 31.12.2020 09.12.2019 Ing. Zálešáková Anna riaditeľka školy Zmluva
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 4/2019/SOSOaSPn) Dodatok č. 2 - zmena ceny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 0,00 € 04.12.2019 05.12.2019 28.02.2020 04.12.2019 Ing. Zálešáková Anna riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 42/2019/SOSOaSPn Zmluva o dielo zber a zneškodnenie odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 EKO LOG, s. r. o. 36325473 0,00 € 02.12.2019 04.12.2019 03.12.2019 Ing. Anna Zálešáková riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 41/2019/SOSOaSPn Poskytovanie výkonu technika požiarnej ochrany Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Richard Zomborský - P.O. - TECH 35351241 400,00 € 29.11.2019 30.11.2019 30.11.2020 29.11.2019 Ing. Zálešáková Anna riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 40/2019/SOSOaSPn Inzercia v týždenníku Piešťansko Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 regionPRESS, s.r.o. 36252417 44,10 € 27.11.2019 29.11.2019 30.11.2019 28.11.2019 Ing. Zálešáková Anna riaditeľka školy Zmluva
DFB0412/19 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 83,00 € 21.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFS0254/19 pekárenské výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 204,58 € 21.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFŠ0141/19 mliečne výrobky, mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 69,57 € 21.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0406/19 zviazanie katalóg.listov, protokolov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Kníhviazačské práce Helena Rychtáriková 17969760 118,00 € 19.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0400/19 revízie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 436,40 € 15.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0401/19 kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Grand Royal, s.r.o., 31414150 63,91 € 15.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFŠ0139/19 vajcia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 BIOGAL a.s. 31416985 10,80 € 15.11.2019 06.12.2019 Faktúra
Zmluva č. 39/2019/SOSOaSPn Prenájom telocvične Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Prvý futbalový klub 0,00 € 14.11.2019 21.11.2019 20.03.2020 20.11.2019 Ing. Anna Zálešáková riaditeľka školy Zmluva
DFB0399/19 kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Závacký Peter - GLOBTAKTIK 30678447 26,64 € 14.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0397/19 vydanie ISIC karty Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 TransData s.r.o. 35741236 17,00 € 14.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0398/19 fólia na sklá, tabuľky, nálepky na dvere Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Dagmar Kolmačková - SHARK 30051061 295,20 € 14.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFS0253/19 mäso,mliečne výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 255,95 € 14.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFS0252/19 múka, cukor, ryža, olej,kokos Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o., 31428819 235,12 € 14.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0395/19 vysvedčenia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 ŠEVT 31331131 122,82 € 13.11.2019 16.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »