Faktúra č. DFB0365/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0365/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie
  • Dátum doručenia: 23.10.2019
  • Celková hodnota: 66,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 54/2019-SEM, 14.10.19
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť