| DFŠ0145/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
92,62 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0266/19 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
239,22 € |
27.11.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0269/19 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
72,00 € |
27.11.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0267/19 |
víno, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
247,58 € |
27.11.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0265/19 |
kuracie prsia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
152,35 € |
27.11.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0268/19 |
múka, olej, ryža, vegeta |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
194,59 € |
27.11.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0264/19 |
ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
59,78 € |
26.11.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
83,00 € |
21.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0254/19 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
204,58 € |
21.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0141/19 |
mliečne výrobky, mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
69,57 € |
21.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/19 |
zviazanie katalóg.listov, protokolov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Kníhviazačské práce Helena Rychtáriková |
17969760 |
|
118,00 € |
19.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/19 |
revízie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 436,40 € |
15.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/19 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
63,91 € |
15.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0139/19 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
10,80 € |
15.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 39/2019/SOSOaSPn |
Prenájom telocvične |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Prvý futbalový klub |
|
|
0,00 € |
14.11.2019 |
21.11.2019 |
20.03.2020 |
20.11.2019 |
Ing. Anna Zálešáková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0399/19 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Závacký Peter - GLOBTAKTIK |
30678447 |
|
26,64 € |
14.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/19 |
vydanie ISIC karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
17,00 € |
14.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/19 |
fólia na sklá, tabuľky, nálepky na dvere |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dagmar Kolmačková - SHARK |
30051061 |
|
295,20 € |
14.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0253/19 |
mäso,mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
255,95 € |
14.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0252/19 |
múka, cukor, ryža, olej,kokos |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
235,12 € |
14.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
