Faktúra č. DFŠ0139/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: BIOGAL a.s.
- IČO: 31416985
- Adresa: 0, 91951 Špačince
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0139/19
- Popis fakturovaného plnenia: vajcia
- Dátum doručenia: 15.11.2019
- Celková hodnota: 10,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/2019
- Identifikácia objednávky: 143/2019/ŠJ
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka: