Faktúra č. DFS0267/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0267/19
  • Popis fakturovaného plnenia: víno, nealko
  • Dátum doručenia: 27.11.2019
  • Celková hodnota: 247,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12/2019
  • Identifikácia objednávky: 267 SEM,25.11.2019
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť