| DFB0450/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
7,20 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0288/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
100,56 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/19 |
návlek stand by stoly 8 ks, okruhle obrusy 110 cm 6 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Collection KOMEKO s.r.o. |
35851007 |
|
199,20 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/19 |
testovanie sterilizačnej techniky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
59,50 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/19 |
vodoinštalačné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dušan Galandák |
48053848 |
|
120,19 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/19 |
inicializ.ČK pre študentov duál.vzdel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
68,40 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/19 |
jesenná deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
156,00 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/19 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
48,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0287/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Encián - lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
85,50 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/19 |
služby spojené s natáčaním vianoč.výstavy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TV Karpaty, s.r.o. |
45327131 |
|
200,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/19 |
telefonické hovory 11/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
160,24 € |
11.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/19 |
prac.zdrav.služba 4.štvrťrok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
108,00 € |
11.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0285/19 |
mliečne výrobky, mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
143,25 € |
10.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0286/19 |
nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
11,16 € |
10.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/19 |
oprava mrazničky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Hink Miroslav |
12733121 |
|
88,90 € |
10.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/19 |
strava žiaci 11/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
728,57 € |
10.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/19 |
elektrická energia 11/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
1 602,29 € |
10.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/19 |
zverejňovanie menu na internete 07-11/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
redred.sk s.r.o. |
45650021 |
|
177,71 € |
10.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/19 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
59,76 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 4/2012/SOSOaSPn) |
Dohoda o splátkach na rok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
|
|
14 245,20 € |
09.12.2019 |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
09.12.2019 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
