Faktúra č. DFS0285/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0285/19
- Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky, mäso
- Dátum doručenia: 10.12.2019
- Celková hodnota: 143,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 284 SEM,09.12.2019
- Dátum zverejnenia: 16.01.2020
- Poznámka: