Faktúra č. DFS0287/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0287/19
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 85,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10/2019
  • Identifikácia objednávky: 286 SEM,10.12.2019
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť