Faktúra č. DFB0445/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: TV Karpaty, s.r.o.
- IČO: 45327131
- Adresa: Nálepkova 44, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0445/19
- Popis fakturovaného plnenia: služby spojené s natáčaním vianoč.výstavy
- Dátum doručenia: 11.12.2019
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/2019/224, 02.12.2019
- Dátum zverejnenia: 17.01.2020
- Poznámka: