| DFB0315/19 |
PE vrecia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
52,08 € |
25.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0203/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
189,29 € |
25.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/19 |
vodné, stočné 06-08/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
223,79 € |
24.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0114/19 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
18,90 € |
24.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0202/19 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
296,94 € |
24.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/19 |
seminár VEMA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
24.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0201/19 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
39,08 € |
24.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0200/19 |
ryža,múka,olej,sirup,cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
246,63 € |
24.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/19 |
nábytok Kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
|
736,80 € |
23.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0199/19 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
72,00 € |
20.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0197/19 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
184,29 € |
19.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/19 |
vydanie ISIc karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
28,50 € |
19.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0113/19 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
53,72 € |
19.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0198/19 |
menu box 2-dielny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Agira plus, s.r.o. |
46012117 |
|
9,70 € |
19.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/19 |
tlač stravných lístkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DI Univerzál |
31442200 |
|
124,00 € |
19.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/19 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H-print, spol. s r.o. |
36265691 |
|
200,62 € |
18.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/19 |
oprava plyn. stolice FIMABO, plyn.sporáka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
269,90 € |
17.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0196/19 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
140,49 € |
17.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0195/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
155,89 € |
17.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/19 |
oprava chladiaceho stola Mareno |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ravigo s.r.o. |
36814458 |
|
77,04 € |
17.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
