Faktúra č. DFS0199/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0199/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vajcia
  • Dátum doručenia: 20.09.2019
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11/2019
  • Identifikácia objednávky: 196 SEM,13.9.2019
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť