| DFS0222/19 |
obložený chlebík, zemiakový šalát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Encián - lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
57,40 € |
10.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/19 |
vodné, stočné 06-08/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
281,99 € |
10.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/19 |
revízie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 560,40 € |
10.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0220/19 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
54,07 € |
10.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0219/19 |
múka, cukor, olej, mak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
221,98 € |
10.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0218/19 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
213,29 € |
10.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0217/19 |
obložená misa, zemiakový šalát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Encián - lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
103,00 € |
10.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0213/19 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
126,81 € |
10.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0214/19 |
mrazená hydina, ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
264,41 € |
10.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/19 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
87,00 € |
10.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/19 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
René Mička |
45503966 |
|
210,00 € |
10.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0126/19 |
mrazená hydina, ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
220,94 € |
10.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0124/19 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
47,65 € |
10.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0125/19 |
cukor, ryža,olej,cestoviny, kakao, vegeta |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
188,70 € |
10.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/19 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
21,07 € |
10.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/19 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
48,00 € |
10.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0121/19 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
18,00 € |
09.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/19 |
výkon zodpov.osoby pri ochrane ozmanov.protispol.činnosti 10-12/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
39,00 € |
09.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/19 |
telefonické hovory 09/2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
161,47 € |
09.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/19 |
elektrická energia 09/19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
1 453,08 € |
09.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
