Faktúra č. DFŠ0121/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0121/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vajcia
  • Dátum doručenia: 09.10.2019
  • Celková hodnota: 18,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11/2019
  • Identifikácia objednávky: 124/2019/ŠJ,01,10,2019
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť