Faktúra č. DFB0343/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
- IČO: 33768897
- Adresa: Wolkrova 5, 85101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0343/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 10.10.2019
- Celková hodnota: 21,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 52/2019-SEM, 08.10.19
- Dátum zverejnenia: 03.12.2019
- Poznámka: