| DFB0028/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
89,40 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
4,97 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
637,40 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
elektrická energia 01/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
2 205,26 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
981,62 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
odborná prehliadka výťahu - osobný 4. odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
144,00 € |
29.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
Dvojdňový tréningový seminár Leadership 27-28.1.2020- riaiteľka, Trenčianske Teplice |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
28.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/20 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 6.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
399,31 € |
24.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
707,55 € |
22.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
223,23 € |
22.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
právo využívania IS Cygnus 01-03/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
929,06 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
680,93 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
249,84 € |
20.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
5,44 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
426,59 € |
20.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/20 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky 19.12.2019-12.1.2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
675,10 € |
17.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
lieky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2,22 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
429,82 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/20 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 1/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
91,20 € |
17.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
servis zdvíhacieho zariadenia - stoličkovýťah |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
79,00 € |
15.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
171,40 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
67,05 € |
10.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
5,44 € |
10.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
669,31 € |
10.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/20 |
vlastné prostriedky-pedikúra za 1/2020 60x |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
498,00 € |
09.01.2020 |
|
|
19.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
213,31 € |
08.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
plyn 01/2019- preddavok |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
02.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
teplo 01/2020 - preddavok |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
02.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
odber kuchynského odpadu 12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,60 € |
01.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
