Faktúra č. DFB0011/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0011/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 17.01.2020
  • Celková hodnota: 429,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť