Faktúra č. DFO0003/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0003/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-prepravná služba 1/2020
  • Dátum doručenia: 17.01.2020
  • Celková hodnota: 91,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2/2020
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť