Faktúra č. DFB0039/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0039/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 31.01.2020
  • Celková hodnota: 981,62 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť