| DFO0009/20 |
vlastné prostriedky-Vlhčené utierky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
DAKRAN, s.r.o. |
51781913 |
|
407,04 € |
12.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/20 |
vlastné prostriedky-umývacie rukavice |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
1 505,63 € |
12.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/20 |
vlastné prostriedky-umývacie rukavice |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
1 505,63 € |
12.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
234,26 € |
12.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
722,98 € |
11.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
541,06 € |
11.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
646,30 € |
10.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
305,36 € |
10.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1,66 € |
10.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
169,01 € |
10.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
služby pevnej siete 09/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,92 € |
07.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/20 |
vlastné prostriedky-obuv pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
883,09 € |
07.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/20 |
vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
475,38 € |
07.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
760,05 € |
07.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
kopírovacie práce "Dokumentácia IP" |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
FaxCopy, a.s. |
35729040 |
|
399,53 € |
06.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
odber kuchynského odpadu 01/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
76,80 € |
05.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
117,70 € |
05.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/20 |
vlastné prostriedky- káva, čaj pre PSS na 2/2020+3/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
656,62 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
odber tepla 02/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
odber plynu 02/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
294,52 € |
03.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
služby pevnej siete 01/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,85 € |
01.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
služby mobilnej siete 01/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,10 € |
01.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
činnosť technika PO 01/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
odvoz odpadových vôd 360m3, január 2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 944,00 € |
01.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,05 € |
31.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
lieky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
12,91 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/20 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 13.1.-31.1.2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 049,03 € |
31.01.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
Seminár PAM 35.00 Trnava 28.01. Mzdárka |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
134,78 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
