Faktúra č. DFO0012/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0012/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS
  • Dátum doručenia: 07.02.2020
  • Celková hodnota: 475,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 9/2020
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť