| DFB0273/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
716,38 € |
12.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/19 |
vykonanie odbornej prehliadky výťahu 12.8.2019- 4. odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
144,00 € |
12.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
326,65 € |
12.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
419,05 € |
10.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
619,02 € |
10.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
205,81 € |
09.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
812,05 € |
09.08.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/19 |
vlastné prostriedky-pobyt PSS v DS Svetluška-7/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
PRO REGION n.o. |
36084344 |
|
360,00 € |
07.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
161,58 € |
07.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 013,47 € |
06.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
teplo 07/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 703,30 € |
06.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/19 |
vlastné prostriedky-dpl. za lieky 16.7.-31.7.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
603,37 € |
02.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/19 |
vlastné prostriedky-drogéria 3.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
492,85 € |
02.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
softwerove práce - zdr. úsek-komunikácia počítač-čítačky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
53,04 € |
02.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/19 |
vlastné prostriedky-káva, čaj pre PSS na 8/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
364,80 € |
01.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/19 |
odvoz odpadových vôd do ČOV, 200m3, |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 392,00 € |
01.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
služby pevnej siete 07/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,12 € |
01.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
služby mobilnej siete 07/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
činnosť technika PO 07/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
224,95 € |
01.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/19 |
odber kuchynského odpadu 07/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
64,80 € |
01.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
náterové hmoty - olej na drevo, lep, montažna pena |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
70,75 € |
31.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
elektrická energia 07/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF s.r.o. |
36597007 |
|
1 468,94 € |
31.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
828,91 € |
31.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
428,08 € |
31.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
316,83 € |
31.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/19 |
vlastné prostriedky- klasická masáž za 6/2019-52x |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Masážny salón Mgr. Marcela Tekulová |
43440606 |
|
208,00 € |
29.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
dodanie a výmena cylinrickej vložky + k 7 ks klúčov NP vchodové dvere |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MELLA plus s.r.o. |
36240281 |
|
65,00 € |
29.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
520,66 € |
29.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
340,06 € |
29.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
