Faktúra č. DFO0062/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0062/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria 3.odd.
  • Dátum doručenia: 02.08.2019
  • Celková hodnota: 492,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 50/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť